Belysning planeras vid Träkvistavallen och Sanduddenskolan ger kostnadsavvikelse
PROTOKOLL | Samhällsbyggnadsnämnden har sammanträtt 22 september och protokollet är justerat. Nämnden fick besked om att gång- och cykelvägen vid Träkvistavallen kan få belysning under hösten.
Nämnden antog också en plan för intern kontroll för 2026 och godkände en ekonomisk uppföljning. Uppföljningen visar en kostnadsavvikelse kopplad till att Sanduddenskolan togs i bruk tidigare än planerat.
Belysning vid Träkvistavallen
Moderaterna har lämnat ett nämndinitiativ, alltså ett förslag som ledamöter själva väcker i nämnden. Förslaget gällde belysning längs en sträcka av gång- och cykelvägen vid Träkvistavallen. Förvaltningen har utrett frågan och planerar att beställa arbetet så att det kan genomföras under hösten.
Tidsplanen förutsätter att kommunens upphandlade entreprenör hinner med uppdraget, eftersom flera andra arbeten ska göras under resten av året. Enligt den aktuella prognosen ryms projektet i årets budget och kan därför beställas inom kort. Nämnden anser att initiativet är behandlat.
Plan för intern kontroll
Nämnden antog en internkontrollplan för 2026. Planen beskriver hur nämnden ska kontrollera att verksamheten sköts korrekt. Den bygger på planen för 2025 och uppföljningen av den.
Under 2026 ska nämnden följa upp:
- fakturahantering
- kontroll av leveranser
- diarieföring
- att ramavtal följs
- skicket på ventilationsaggregat
- Resultatet ska redovisas i början av 2027.
Kostnader för Sanduddenskolan påverkar ekonomin
Nämnden godkände verksamhetsredovisningen per augusti 2026. Prognosen för helåret är cirka 101,1 miljoner kronor, jämfört med en budget på cirka 75,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på cirka 25,3 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras av kostnader för Sanduddenskolan. Utrangering, rivning och ökade kapitalkostnader uppgår sammanlagt till 29 miljoner kronor. Utrangering betyder att tillgångar tas bort ur bokföringen. Kapitalkostnader är kostnader för investeringar, som avskrivningar och räntor. Kostnaderna var planerade till 2027. Eftersom eleverna flyttade in i skolan redan sommaren 2026 sker både rivning och utrangering i år. Verksamheten startade i augusti, vilket också ger högre kapitalkostnader än budgeterat.
Samtliga 29 uppdrag i verksamhetsplanen är påbörjade. Sju av dem ansvarar nämnden särskilt för. Nämndens effektmål, alltså de resultat verksamheten ska uppnå, bedöms som delvis uppfyllda för perioden januari till augusti. För helåret bedöms de huvudsakligen bli uppfyllda.
Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.
