Kommunstyrelsen föreslår oförändrad skatt och investeringsbudget över 400 miljoner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige en oförändrad kommunalskatt på 19,12 procent för 2027 och en investeringsbudget på drygt 433 miljoner kronor. Kommunen räknar med ett överskott på 44,6 miljoner kronor för 2026, men låneskulden har ökat. Styrelsen fick också information om Ekeröledens framtid efter att Förbifart Stockholm öppnar. Den beslutade dessutom att kommunen ska önska ta emot sju nyanlända 2027 och att kommunen ska samarbeta med Södertälje om IT.

Ekeröleden behöver ny lösning när förbifarten öppnar

Kommunstyrelsen informerades om en utredning om framtida trafik över Jungfrusundet mellan Mälaröarna och Botkyrka. Kommunen har drivit färjeförbindelsen Ekeröleden i 30 år. Färjans ekonomi bygger i dag på avgifter från privatbilister. Förbifart E4 beräknas öppna 2030 och ger bilister en betydligt kortare väg via tunnel till södra Stockholm. Därför bedöms färjan användas mindre och viljan att betala för den väntas minska. Redan en liten minskning av antalet resenärer bedöms göra att intäkterna inte längre täcker kostnaderna.

Färjan fyller ändå en regional funktion för gång- och cykeltrafik. Den är också en viktig del av beredskapsplaneringen för både kommunen och Stockholmsregionen. Kommunen vill därför hitta en ekonomiskt hållbar drift på lång sikt, i samarbete med bland andra FRA, länsstyrelsen, Region Stockholm, Trafikverket och grannkommuner.

Kommunen går med överskott

Kommunens delårsrapport för januari till augusti visar ett överskott på 45,9 miljoner kronor. Det är 30 miljoner bättre än budget. En stor del av skillnaden, 27,1 miljoner, beror på att budgeten för semesterlöneskulden hade fördelats felaktigt över året. Resultatet drogs samtidigt ned av en engångskostnad på 15,6 miljoner kronor för en anläggning som tagits ur bruk. Även lägre skatteintäkter och högre finansiella kostnader än budgeterat påverkade negativt.

För helåret 2026 räknar kommunen med ett överskott på 44,6 miljoner kronor, vilket är 18,1 miljoner mer än budgeterat. Det förklaras främst av intäkter från exploatering, det vill säga när kommunen säljer och utvecklar mark för nya bostäder och verksamheter samt av fastighetsförsäljningar.

Investeringarna väntas landa på 338,5 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 526,2 miljoner. Kommunens låneskuld har ökat från 1 500 till 1 675 miljoner kronor sedan årets början. Orsaken är att investeringarna inte helt har kunnat betalas med egna pengar.

Av kommunens 12 effektmål bedöms fem vara uppfyllda i hög grad och sju delvis uppfyllda. Kommunstyrelsen bedömer att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Rapporten går vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens egen verksamhet väntas kosta 99,2 miljoner kronor netto i år, vilket är 65,8 miljoner mindre än budgeterat. Det beror främst på högre intäkter än väntat inom exploateringsverksamheten.

Oförändrad skatt i budgeten för 2027

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Mål och budget 2027 med ekonomisk plan för 2028 till 2029. Skattesatsen föreslås ligga kvar på 19,12 procent.

Budgeten innebär ett planerat överskott på 11,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamheternas nettokostnader budgeteras till drygt 2,2 miljarder kronor. Den största posten är barn- och utbildningsnämnden med cirka 1,1 miljarder kronor.

Investeringsbudgeten för 2027 är 433,4 miljoner kronor. Av dem går 313,3 miljoner till samhällsbyggnadsnämnden. För 2028 och 2029 planeras investeringar på 445,7 respektive 454,5 miljoner kronor. Investeringarna innebär att kommunen behöver låna mer under året. Kommunstyrelsen föreslår att den själv får rätt att ta de lån som behövs.

Mark i Tappsund till Ekerö Bostäder

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett föravtal med det kommunala bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder. Avtalet gäller cirka 16 000 kvadratmeter kommunägd mark i Tappsund, som ingår i ett planområde vid Brygga. Ett föravtal är en överenskommelse om parternas avsikter innan en detaljplan tas fram.

Marken ska överlåtas när detaljplanen vunnit laga kraft och säljas till marknadsvärde. Tre byggbolag, Besqab, Boklok och Ekerö Bostäder, ska dela på kostnaderna för gator, vatten och avlopp och annan infrastruktur, i proportion till den nytta de har av planen. Innan planen antas ska ett mer detaljerat exploateringsavtal godkännas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna avvaktar med att ta ställning tills ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Nya regler för exploatering och hälsoskydd

Kommunstyrelsen föreslår nya riktlinjer för exploateringsavtal, alltså avtal mellan kommunen och byggherrar om vem som betalar vad när ett område byggs ut. De nuvarande riktlinjerna är från 2015. De nya ska bli tydligare och mer förutsägbara för byggherrar.

Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter har inte uppdaterats sedan 1999. I förslaget tas vissa regler bort, flera justeras och några nya införs. Syftet är att reglerna ska bli tydligare, mer proportionerliga och inte överlappa annan lagstiftning.

Plan för kommunens lokaler

Kommunstyrelsen föreslår en lokalförsörjningsplan för 2027 med utblick till 2035. Planen beskriver behovet av lokaler för skolor och andra verksamheter. Principen är att kommunen först ska använda befintliga lokaler bättre, dela lokaler mellan verksamheter och använda tomma lokaler innan den hyr in sig eller bygger nytt.

Kommunstyrelsen föreslår också ett nytt arkivreglemente, som ska ersätta det från 2009 och gälla från 1 januari 2027.

IT-samarbete med Södertälje

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska samarbeta med Södertälje kommun om digital utveckling och IT. Bakgrunden är den snabba teknikutvecklingen, ökade krav på cybersäkerhet och beredskap samt behovet av specialistkompetens.

En gemensam förstudie visar att samarbetet kan ge bättre kvalitet, ökad säkerhet och effektivare resursanvändning. Det gäller bland annat inom AI, automatisering och dataanalys. Kommundirektören ska teckna avtalet och försöka förhandla fram att det förlängs automatiskt med tre år i taget om det inte sägs upp.

Sju nyanlända 2027

En ny lag om bosättning för nyanlända träder i kraft den 1 januari 2027. Enligt lagen kan kommunerna lämna önskemål om hur många nyanlända de vill ta emot. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska önska ta emot sju personer, vilket motsvarar länsstyrelsens preliminära förslag.

Sverigedemokraterna yrkade på noll anvisade nyanlända och reserverade sig mot beslutet. Partiet motiverade det med länsstyrelsens bedömning att kommunen 2027 ändå väntas ta emot cirka 27 skyddsbehövande enligt EU:s massflyktsdirektiv som ordnar boende själva, åtta anvisade enligt samma direktiv och omkring åtta andra nyanlända som ordnar eget boende. Enligt partiet innebär det ett tryck på bostäder, skola och socialtjänst.

Nej till motion om Ekebyhovs slott

I ärendet föreslås kommunfullmäktige avslå en motion från Mälaröpartiet om bättre marknadsföring och utveckling av Ekebyhovs slott som besöksmål. Motiveringen är att arbetet hör till kultur- och fritidsnämnden och att det mesta i motionen redan har tagits upp i en utredning från förra året. Sverigedemokraterna avvaktar med att ta ställning till fullmäktiges behandling.

Övrigt

Kommunstyrelsen godkände socialnämndens rapport om beslut om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte verkställts inom tre månader. Rapporten lämnas till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen fick också information om ett delegationsbeslut om kommunal borgen för Ekerö Bostäders refinansiering av ett lån på 40 miljoner kronor. Den föreslog även en sammanträdesplan för 2027.

Nästa steg

Budgeten, delårsrapporten, markavtalet i Tappsund och flera av de nya regelverken avgörs slutligen av kommunfullmäktige. Nämnderna ska senast i december 2026 besluta om sina verksamhetsplaner för 2027.

Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.