Kommunstyrelsen beslutar om budget 2026 och godkänner ekonomisk prognos

Geodatataxan räknas upp med 3 procent
Kommunstyrelsen beslutade att räkna upp avgifterna i taxan för geodataverksamheten med 3,0 procent enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att timavgiften höjs till 1 294 kronor. De nya avgifterna börjar gälla den 1 januari 2026. Taxan reglerar avgifter för beställning av grundkarta, utdrag ur baskarta och övriga geodataprodukter och tjänster. Kommunfullmäktige antog taxan i december 2023 och gav kommunstyrelsen i uppdrag att årligen räkna upp avgifterna utifrån PKV-index.

Positivt resultat på 77,4 miljoner kronor prognostiseras
Efter tio månader uppvisar kommunens totala driftredovisning ett positivt resultat på 85,5 miljoner kronor, vilket är 88,7 miljoner kronor bättre än budget. Det beror främst på lägre kostnader i verksamheten. Vissa kostnader som ännu inte belastat perioden kommer att redovisas före årsskiftet.

Det prognostiserade ekonomiska resultatet för helåret 2025 beräknas till 77,4 miljoner kronor, motsvarande 3,6 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. Prognosen är 14,8 miljoner kronor lägre än föregående bedömning i augusti, vilket till största delen förklaras av förändringar i exploateringsverksamhetens nettointäkt samt justerade prognoser för vissa verksamhetsintäkter och tillkommande kostnader.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på intäkter inom exploateringsverksamheten relaterade till kostnader från tidigare år. Exkluderas exploateringsverksamhetens nettointäkt om 60 miljoner kronor uppgår resultatet för den ordinarie verksamheten till 17,4 miljoner kronor, motsvarande 0,8 procent. Resultatet påverkas av 17 miljoner kronor lägre skatteintäkter, men motverkas av lägre räntekostnader på lån och minskade kostnader i verksamheten. Lägre kostnader beror bland annat på färre barn och elever i förskola och skola, något lägre kapitaltjänstkostnader samt längre vakansperioder innan tillsättning av tjänster och förskjutning av vissa uppdrag.

Resultatet efter balanskravsjusteringar är 75,6 miljoner kronor eller 3,5 procent, vilket är en positiv avvikelse jämfört årets budget med 72,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen godkände den ekonomiska prognosen. Fem ledamöter deltog inte i beslutet.

Verksamhetsplan och budget för 2026 antagen
Kommunstyrelsen antog sin verksamhetsplan och budget för 2026. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslut om kommunens mål och budget och tydliggör hur kommunstyrelsen ska bidra till att nå kommunövergripande mål inom fastställd budget.

Kommunstyrelsen har flertalet uppdrag inom olika målområden, bland annat att fokusera på grunduppdraget utifrån invånarnas behov och idéer, arbeta för en sund ekonomi samt effektiv organisation och styrning, stärka beredskap och arbetet för uppbyggnad av det civila försvaret, öka transparens och service för tillit och förtroende, stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning samt arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling.

Inom miljöområdet ska kommunstyrelsen bland annat stärka genomförandeperspektivet i plan- och exploateringsprojekt för att hålla en omsorgsfull takt i bostadsbyggandet, minska påverkan från transporter, resor och byggsektorn, återbruka och minska avfall samt arbeta för en giftfri verksamhet, natur och vatten samt stärka och bevara biologisk mångfald.

Kommunstyrelsens totala driftbudget 2026 uppgår till en nettokostnad på 165,1 miljoner kronor, inklusive 5,5 miljoner kronor för exploateringsverksamhet. Budgeten fördelas på kommunledningskontoret med en nettokostnad på 720 000 kronor, del av samhällsbyggnadsförvaltningen med 40,7 miljoner kronor, exploateringsverksamhet med 5,5 miljoner kronor och övriga budgettitlar med en nettointäkt på 10,9 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för året är 28,3 miljoner kronor och avser strategiska markköp, reinvestering i befintlig IT-miljö, reinvestering i central IT-infrastruktur, nätinstallation vid nyproduktion samt inköp av IT-utrustning i samband med ny mandatperiod.

Fem ledamöter deltog inte i beslutet.

Yttrande över granskning av ärendehantering
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en extern granskning genomförts av ärendeberedningsprocessen i kommunen. Granskningen syftade till att bedöma kvaliteten och ändamålsenligheten i kommunstyrelsens och nämndernas ärendeberedningsprocesser.

Revisorernas granskning visar på brister som påverkar kvaliteten och effektiviteten i kommunens ärendehantering. Kommunledningskontoret har ett färdigt utkast till kommunövergripande riktlinjer som omarbetats för att täcka revisorernas synpunkter och förslag.

Kommunstyrelsen godkände förvaltningens förslag till yttrande över granskningen och överlämnade det till revisorerna. Ett särskilt yttrande lämnades in av en ledamot.

Delegationsbeslut och information
Kommunstyrelsen noterade delegationsbeslut och anmälningar för kännedom. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören informerade om aktuella frågor.

De slutliga besluten utifrån kommunstyrelsens förslag fattas av kommunfullmäktige.

Källa: Ekerö kommun. Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.