Kommun väntas gå med överskott i år – budget för 2027 med oförändrad skatt föreslås

Prognosen visar ett överskott på 44,6 miljoner kronor för helåret 2026, främst på grund av markförsäljningar.

Utskottet föreslår en budget för 2027 med oförändrad kommunalskatt på 19,12 procent. Utskottet föreslår också ett avtal om mark för nya bostäder i Tappsund, ett IT-samarbete med Södertälje och att kommunen tar emot sju nyanlända personer under 2027. Flera av ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Överskott efter åtta månader

Kommunen redovisar ett överskott på 45,9 miljoner kronor för januari till augusti 2026. Det är 30 miljoner kronor bättre än budget. Den största förklaringen är att budgeten för semesterlöneskulden, alltså de semesterlöner som kommunen är skyldig sina anställda, har fördelats felaktigt över året. Det påverkar resultatet positivt med 27,1 miljoner kronor. Samtidigt drar en engångskostnad på 15,6 miljoner kronor ner resultatet. Kostnaden gäller en tillgång som har tagits ur bruk. Även lägre skatteintäkter och högre finansiella kostnader än väntat belastar resultatet.

För helåret räknar kommunen med ett överskott på 44,6 miljoner kronor, vilket är 18,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Det beror främst på intäkter från exploatering, det vill säga utbyggnad av mark för bostäder och verksamheter, och på fastighetsförsäljningar. Utskottet bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning. Det betyder att både de ekonomiska målen och verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda.

Av kommunens tolv mål för verksamheten bedöms fem vara uppfyllda i hög grad och sju delvis uppfyllda. Av 41 uppdrag väntas 39 vara klara vid årets slut.

Kommunen planerar investeringar för 338,5 miljoner kronor i år, att jämföra med budgeterade 526,2 miljoner kronor. Eftersom investeringarna inte har kunnat betalas helt med egna pengar har kommunens lån ökat, från 1 500 till 1 675 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Kommunstyrelsens egen verksamhet väntas göra av med 65,8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Det beror främst på högre intäkter från fastighetsförsäljningar och exploatering.

Budget för 2027 med oförändrad skatt

Utskottet föreslår att kommunalskatten blir kvar på 19,12 procent under 2027. Verksamheternas nettokostnader budgeteras till 2 231,1 miljoner kronor. Nettokostnader är kostnaderna efter att verksamheternas egna intäkter har räknats bort. Kommunen siktar på ett överskott på 11,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Störst budget får barn- och utbildningsnämnden med 1 108,5 miljoner kronor. Därefter kommer socialnämnden med 718,1 miljoner kronor, kommunstyrelsen med 153,4 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden med 128,9 miljoner kronor.

Investeringarna föreslås uppgå till 433,4 miljoner kronor. Huvuddelen, 313,3 miljoner kronor, går till samhällsbyggnadsnämnden. Investeringarna innebär att kommunen behöver låna mer under året. Nämnderna ska senast i december besluta om sina verksamhetsplaner för 2027.

Mark för bostäder i Tappsund

Utskottet föreslår ett föravtal om markanvisning med det kommunala bostadsbolaget Ekerö Bostäder. Markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en tid förhandla med kommunen om att bygga på en viss mark. Kommunen avser att sälja cirka 16 000 kvadratmeter mark i Tappsund till bolaget. Försäljningen ska ske när den nya detaljplanen för området vid Brygga har vunnit laga kraft, alltså när den inte längre kan överklagas. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styr hur marken får användas.

Priset ska bygga på marknadsvärdet. Kostnaderna för gator, vatten och avlopp och annan infrastruktur ska delas mellan de tre byggherrarna Besqab, BoKlok och Ekerö Bostäder, i proportion till den nytta var och en får. Innan detaljplanen antas ska ett mer detaljerat avtal tecknas och beslutas av kommunfullmäktige.

Nya regler för avtal med byggherrar

Riktlinjerna för exploateringsavtal, de avtal som reglerar ansvar och kostnader när privata byggherrar bygger ut ett område, är från 2015. Utskottet föreslår nya riktlinjer som är anpassade till dagens lagar och arbetssätt. De nya riktlinjerna ska ge tydligare och mer förutsägbara villkor för byggherrarna.

Plan för kommunens lokaler

En plan för kommunens lokaler fram till 2035 föreslås. Enligt planen ska kommunen först använda befintliga lokaler effektivare, dela lokaler mellan verksamheter och använda tomma lokaler, innan den hyr in eller bygger nytt.

Nytt arkivreglemente

Arkivreglementet från 2009 föreslås ersättas av ett nytt från den 1 januari 2027. Det nya reglementet tydliggör vem som ansvarar för arkiv och informationshantering.

Sammanträdesplan för 2027

Utskottet föreslår en plan för när fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska sammanträda under 2027. Nämnderna och utskotten ska ha rätt att kalla till extra möten, ställa in möten och ändra mötestider.

IT-samarbete med Södertälje

Ekerö kommun och Södertälje föreslås samarbeta kring digital utveckling och IT. Skälen är den snabba teknikutvecklingen, ökade krav på cybersäkerhet och beredskap samt behovet av specialistkompetens. Enligt en gemensam förstudie kan samarbetet ge högre kvalitet, bättre säkerhet och effektivare resursanvändning. Det kan också ge gemensam utveckling inom bland annat AI, automatisering och dataanalys. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna avtalet.

Sju nyanlända 2027

En ny lag om bosättning för nyanlända träder i kraft den 1 januari 2027. Enligt lagen kan kommunerna själva lämna önskemål om hur många nyanlända de vill ta emot. Antalet kallas kommuntal. Länsstyrelsen i Stockholm har föreslagit att Ekerö kommun tar emot sju personer och utskottet föreslår att kommunen önskar samma antal. Migrationsverket fattar sedan beslut om fördelningen.

Nästa steg

Några ledamöter deltog inte i besluten om den ekonomiska uppföljningen. Några ledamöter väntar också med att ta ställning till flera av förslagen, bland annat budgeten, markavtalet, lokalplanen, IT-samarbetet och mottagandet av nyanlända, tills kommunstyrelsen behandlar ärendena. Därefter går flera av ärendena vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.