Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade budget, exploatering och suicidprevention

Arbetsutskottet hanterade bland annat en motion om suicidprevention, en omfattande konsekvensanalys för Stenhamra småstad, planeringsförutsättningar för budget 2027 samt försäljning av en exploateringsfastighet i Ekerö strand.

Motion om suicidprevention remitteras vidare

Arbetsutskottet beslutade att remittera en motion om krafttag för suicidprevention till kommunstyrelsen för vidare behandling. Motionen, som inkom till kommunfullmäktige den 20 april kommer att skickas vidare till både kommunstyrelsen och socialnämnden.

Konsekvensanalys för Stenhamra småstad godkänns

En omfattande konsekvensanalys för exploateringsprojektet Stenhamra småstad presenterades. Projektet innebär en strategisk och långsiktig utveckling av centrala Stenhamra med tre pågående detaljplaner som skapar förutsättningar för cirka 320 bostäder, en ny skola för årskurs F-6, en idrottshall med truppgymnastik och ett aktivitetshus. Befolkningen beräknas öka med cirka 1 000 invånare fram till år 2044.

Genomförandet medför stora investeringar i kommunala byggnader, gator, torg, parker samt allmänt vatten och avlopp. Ambitionsnivån för den nya skolan samt omfattning och utformning av idrottshall och aktivitetshus har stor påverkan på den totala investeringsvolymen.

Konsekvensanalysen, framtagen av PwC och daterad den 30 april, jämför exploateringsscenariot med ett alternativ där den befintliga Stenhamraskolan renoveras. Analysen visar att det finns möjlighet för kommunen att påverka sitt ekonomiska åtagande genom olika nivåer av utveckling.

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen godkänner konsekvensanalysen och ger barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda vilken kapacitet och vilka verksamhetsfunktioner som behöver säkerställas inom respektive område. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna lokalbehov i befintliga och tillkommande byggnader.

Ett politiskt inriktningsbeslut behöver tas innan detaljplanerna kan gå vidare till granskningsskede. Vissa ledamöter avvaktade med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling.

Planeringsförutsättningar för budget 2027

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen godkänner planeringsförutsättningar för budget 2027 med utblick mot 2028 och 2029. Dokumentet utgör ett samlat underlag inför arbetet med mål och budget och beskriver kommunens ekonomiska, demografiska och verksamhetsmässiga utgångsläge samt relevanta omvärldsförutsättningar. Syftet är att ge en kommunövergripande lägesbild som stöd för prioriteringar och inriktning i det fortsatta budgetarbetet.

Underlagen inkluderar protokollsutdrag från samtliga nämnder som behandlat ärendet under april och maj.

Försämrad resultatprognos för 2026

Den samlade ekonomiska prognosen per april visar ett positivt årsresultat på 1,8 miljoner kronor, vilket understiger det budgeterade resultatet på 26,5 miljoner kronor med 24,7 miljoner kronor. Prognosen är 20,6 miljoner kronor försämrad jämfört med föregående prognos i delårsredovisningen per mars.

Den avgörande orsaken till den försämrade årsprognosen är lägre skatteintäkter. Prognosen beaktar Sveriges kommuner och regioners uppdaterade uppräkningsfaktorer från den 29 april för tillväxten av rikets skatteunderlag. Skatteintäkter och generella bidrag prognostiseras bli 11,7 miljoner kronor lägre än årets budget, och prognosen över skatteintäkterna är negativt förändrad med 18,8 miljoner kronor jämfört med förra prognostillfället.

Prognosen inkluderar effekten av intäkt från försäljning av anläggningstillgång samt ökade kostnader och avskrivningar till följd av att Sanduddens skola färdigställs tidigare än planerat i budgeten.

Kommunstyrelsens egen prognos visar en nettokostnad på 137,2 miljoner kronor med en positiv avvikelse på 27,9 miljoner kronor jämfört med årets budget. Vissa ledamöter deltog inte i beslutet.

Uppdatering av delegationsordning

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen godkänner en uppdaterad delegationsordning som ersätter den tidigare från den 30 mars. Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt för att vara aktuell och tydlig. I denna uppdatering föreslås tillägg angående GDPR och en möjlighet att justera arvodesbeloppet för förtroendevalda.

Listade ärenden och ärendegrupper delegeras till kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, arbetsutskottet, presidiet och arvodesberedningen. Kommundirektören får rätt att vidaredelegera till annan anställd. Vid kommundirektörens frånvaro träder stabschefen in.

Försäljning av exploateringsfastighet

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Tappsund 1:37, en exploateringsfastighet belägen inom detaljplanen för Ekerö strand där bostadsbyggande pågår. Fastigheten har försetts med infrastruktur och kan enligt detaljplanen bebyggas med bostäder om 7 400 kvadratmeter.

Ett värdeutlåtande togs fram i november 2025 av Forum fastighetsekonomi för att bedöma fastighetens marknadsvärde. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna avtalet för kommunens räkning. Vissa ledamöter avvaktade med ställningstagande.

Övriga ärenden

Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningen lämnade information som noterades av arbetsutskottet.

Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.