Socialnämnden behandlade ekonomi, kvalitet och nya verksamheter

Nämnden behandlade bland annat en kostnadsanalys, kvalitetsuppföljning av särskilda boenden, planering av återbruksverksamhet och ekonomisk prognos som visar underskott.

Kostnadsanalys av socialnämndens verksamheter

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en nuläges- och nyckeltalsanalys av socialnämndens verksamheter inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. Uppdraget var att bedöma kostnadsnivåerna i relation till kommunens strukturella förutsättningar jämfört med liknande kommuner.

Analysen omfattar perioden 2020 till 2024 och bygger på statistik, nyckeltal och intervjuer. Rapporten lämnar rekommendationer för fortsatt arbete i syfte att säkerställa långsiktigt hållbara ekonomiska nettokostnader. Nämnden noterade informationen och beslutet expedieras till kommunstyrelsen.

Placerade barns tillgång till hälso- och sjukvård

Nämnden fick information om placerade barns tillgång till hälso- och sjukvård. Informationen noterades.

Kvalitetsuppföljning av särskilda boenden

Socialnämnden godkände återkoppling av åtgärder från de särskilda boendena Ekgården och Söderströmsgården och avslutade därmed uppföljningsärendet. Med anledning av tidigare identifierade utvecklings- och förbättringsområden har verksamheterna inkommit med samlade återkopplingar av vidtagna och planerade åtgärder.

Redovisningarna omfattar flera kvalitetsområden inom hälso- och sjukvård och omsorg. Verksamheterna har stärkt sina arbetssätt genom uppdaterade rutiner, utbildningsinsatser, strukturerad uppföljning och mer systematiskt kvalitetsarbete. I vissa delar pågår fortsatt implementering av åtgärder, bland annat inom dokumentation, palliativ vård och riskförebyggande arbete.

Återkopplingen syftar till att visa hur verksamheterna arbetar för att säkerställa och utveckla kvaliteten i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och kommunens styrande dokument.

Återbruksverksamhet startas under hösten

Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att starta en verksamhet för återbruk av möbler för att säkerställa en mer hållbar resursanvändning och skapa bättre möjligheter för sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Socialförvaltningen arbetar med förberedelser för att kunna starta upp verksamheten under hösten. Återbruket kommer att ha en arbetshandledare och kunna ta emot cirka 15 deltagare i behov av sysselsättning och arbetsträning. Verksamheten bidrar bland annat till att skapa förutsättningar för kommunen att uppfylla de nya bestämmelserna om aktivitetskrav för personer som får ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Reviderad delegationsordning

Socialnämnden fastställde en reviderad delegationsordning som gäller från och med den 1 juli. Revideringen görs med anledning av införande av aktivitetskrav som medför nya moment i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Statsbidrag för habiliteringsersättning

Socialnämnden beslutade att använda del av statsbidraget för habiliteringsersättning till att bibehålla tidigare fastställd ersättning om 10 kronor per timme för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Resterande del av statsbidraget används till att i slutet av året betala ut en engångssumma till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS, baserat på deltagande under perioden 1 januari till  30 september 2026.

Habiliteringsersättning utbetalas till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen har sedan 2018 fördelat statsbidrag för habiliteringsersättning till landets kommuner. Kommunen har tidigare använt statsbidraget till att höja ersättningen i två omgångar, senast 2022 till 10 kronor per timme samt till att utbetala engångsbelopp. För 2026 har kommunen rekvirerat och fått utbetalt 896 554 kronor.

Ekonomisk prognos visar underskott

Socialnämnden godkände resultatindikationen per april med prognostiserat utfall för helåret på minus 5,0 miljoner kronor jämfört med årets budget. Nämnden noterade att det prognostiserade underskottet framför allt beror på högre volymer under första kvartalet, att årets budgetåtagande om 17,2 miljoner kronor inte kan genomföras med full effekt förrän 2027 samt att förvaltningen genomför ytterligare verkställighetsåtgärder för att reducera underskottet, men att dessa åtgärder inte bedöms vara tillräckliga för att nå ett nollresultat.

Efter fyra månaders verksamhet finns flera risker som kan komma att påverka det slutliga ekonomiska utfallet för 2026. Det som framkommer per april är fler placerade barn och unga, fler hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd samt ökande volymer inom hemtjänst. Samtidigt är volymerna lägre bland annat inom särskilt boende och insatser för vuxna med skadligt bruk och beroende.

2026 års verksamhetsplan och budget summerar effekterna av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter till sammanlagt 15,7 miljoner kronor. Utöver detta har socialnämnden tagit på sig risker i budget 2026 till ett värde om 1,5 miljoner kronor som avser möjliga ökade statsbidrag. Några åtgärder, bland annat avseende nya, anpassade lokaler för daglig verksamhet enligt LSS, kommer inte att resultera i minskade nettokostnader förrän senare i år eller först under 2027.

Förvaltningen genomför ytterligare åtgärder inom ramen för verkställighet för att reducera prognostiserat underskott, men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att nå budget i balans för innevarande år.

Delegationsbeslut och information

Nämnden noterade anmälan av delegationsbeslut för maj. Besluten omfattade bland annat avgifter, barn och unga, ekonomiskt bistånd, funktionsnedsättning vuxen, LSS, riksfärdtjänst och äldreomsorg.

Inga beslut för kännedom eller delegationsbeslut att redovisa fanns vid detta tillfälle.

Socialchefen, socialnämndens ordförande och individutskottets ordförande lämnade information som nämnden noterade.

Artikeln är delvis framtagen med stöd av AI.